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第三部分

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)4539.55萬(wàn)元。與上年相比，減少402.42萬(wàn)元，減少8.14%，主要是因?yàn)闇p少了便民服務(wù)熱線場(chǎng)地改造、抗擊疫情等項(xiàng)目開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)4539.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4347.22萬(wàn)元，占95.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)4539.55萬(wàn)元，其中：基本支出1706.18萬(wàn)元，占37.58%；項(xiàng)目支出2833.37萬(wàn)元，占62.42%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4539.55萬(wàn)元，與上年相比，減少4539.55萬(wàn)元,減少8.14%，主要是因?yàn)闇p少了便民服務(wù)熱線場(chǎng)地改造、抗擊疫情等項(xiàng)目開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出4347.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.76%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少354.75萬(wàn)元，減少7.54%，主要是因?yàn)闇p少了便民服務(wù)熱線場(chǎng)地改造、抗擊疫情等項(xiàng)目開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出4347.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3626.55萬(wàn)元，占83.42%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出224.68萬(wàn)元，占5.17%；社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）支出270.56萬(wàn)元，占6.22%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出64.07萬(wàn)元，占1.57%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）支出30.4萬(wàn)元，占0.7%；金融（類(lèi)）支出130.97萬(wàn)元，占3.01%

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3176.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4539.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.9%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2665.84萬(wàn)元，支出決算為2517.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約要求壓減公用經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1029.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加縣市區(qū)12345政務(wù)熱線經(jīng)費(fèi)、鶴翔學(xué)校改擴(kuò)建及金豐紡織公司搬遷經(jīng)費(fèi)等。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加老干部經(jīng)費(fèi)、市直單位辦公用房日常維修經(jīng)費(fèi)等。

5、其他科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為224.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加政務(wù)效能平臺(tái)建設(shè)資金、服務(wù)企業(yè)上市專(zhuān)項(xiàng)資金。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為97.87萬(wàn)元，支出決算為9.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休費(fèi)已由社保部門(mén)統(tǒng)一發(fā)放。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：西南賓館提退人員遺囑補(bǔ)貼。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為161.79萬(wàn)元，支出決算為160.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)造成養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為68.36萬(wàn)元，支出決算為64.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)造成醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為192.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：西南賓館改制后提退人員工資等未納入年初預(yù)算。

12、商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)等支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加“企業(yè)家綠卡”持卡人體檢費(fèi)用。

13、金融支出（類(lèi)）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年度金融工作真抓實(shí)干成效顯著地區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

14、金融支出（類(lèi)）其他金融支出（款）其他金融支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為70.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加“懷化市綜合金融服務(wù)平臺(tái)”升級(jí)和對(duì)接國(guó)家平臺(tái)省級(jí)節(jié)點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1706.19萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1394.38萬(wàn)元，占基本支出的81.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)311.71萬(wàn)元，占基本支出的18.27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為106萬(wàn)元，支出決算為104.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)使用，與上年相比減少36.73萬(wàn)元，減少25.92%,減少的主要原因是上年度經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)中型客車(chē)一輛，故本年度三公經(jīng)費(fèi)降幅較大。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的使用，與上年相比增加3.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.48%,增長(zhǎng)的主要原因是本年度不再受疫情影響，公務(wù)接待恢復(fù)至正常水平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為98萬(wàn)元，支出決算為97.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.99%，決算數(shù)小于）算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的使用，與上年相比增加8.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.01%,增長(zhǎng)的主要原因是車(chē)輛老舊，各項(xiàng)維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7萬(wàn)元，占6.67%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算97.99萬(wàn)元，占93.33%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組83個(gè)、來(lái)賓418人次，主要是各級(jí)各部門(mén)請(qǐng)示匯報(bào)、考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為97.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.99萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)和公車(chē)保險(xiǎn)支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為15輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入192.34萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出192.34萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出192.34萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為192.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：西南賓館改制支出未納入年初預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出311.81萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加9.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.99%。主要原因是：上年度受疫情影響，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)偏低。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額208.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出142.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出66.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額208.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛15輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）2臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

為規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保證資金安全，高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效率，我辦嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)要求及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法執(zhí)行。根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格按照預(yù)算科目的規(guī)定專(zhuān)款專(zhuān)用，保障單位整體支出趨于規(guī)范化、制度化。

（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

2023年，市政府辦黨組堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)全省秘書(shū)長(zhǎng)和辦公室主任會(huì)議主要精神，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，恪盡職守，扎實(shí)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效得分99分，具體情況如下：

1.預(yù)算執(zhí)行率（分值 10 分，得10 分，未扣分）

全年一般公共預(yù)算收入4539.55萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)4539.55萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

2.產(chǎn)出指標(biāo)（分值 50 分，得 50 分，未扣分）

（1）數(shù)量指標(biāo)（分值20分，得20分，未扣分）

提供有價(jià)值的參閱資料，年度指標(biāo)值≥100篇，實(shí)際完成值284篇；高效處理各類(lèi)來(lái)文，年度指標(biāo)值≥4000件，實(shí)際完成值5164件。

（2）質(zhì)量指標(biāo)（分值10分，得10分，未扣分）

優(yōu)化12345熱線平臺(tái)，年度指標(biāo)值=100%，實(shí)際完成值100%。注重“聽(tīng)民生、察民情、匯民意、解民憂”，創(chuàng)新開(kāi)展“領(lǐng)導(dǎo)接聽(tīng)日”活動(dòng)，市人民政府市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)，各縣市區(qū)及市直部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)12345政務(wù)熱線傾聽(tīng)群眾訴求、回應(yīng)群眾關(guān)切、解決群眾急難愁盼問(wèn)題。截止目前，共開(kāi)展“領(lǐng)導(dǎo)接聽(tīng)活動(dòng)”共計(jì)93次；全市各級(jí)12345熱線共接聽(tīng)群眾來(lái)電32萬(wàn)余通，回訪滿意率達(dá)96.40%。

全年履職完成率，年度指標(biāo)值=100%，實(shí)際完成值100%。全年積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，扎實(shí)開(kāi)展金融服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，深入推進(jìn)“放管服”和“一件事一次辦”改革。切實(shí)保障和改善民生，持續(xù)有效開(kāi)展鄉(xiāng)村振興。

（3）時(shí)效指標(biāo)（分值10分，得10分，未扣分）

全年履職目標(biāo)完成及時(shí)率，年度指標(biāo)2023年12月31日前完成，實(shí)際2023年12月31日前完成

（4）成本指標(biāo)（分值10分，得10分，未扣分）

預(yù)算成本完成率，年度指標(biāo)值≤100%，實(shí)際完成值100%。

3.效益指標(biāo)（分值30分，得30分，未扣分）

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（分值10分，得10分，未扣分）

全力打好“發(fā)展六仗”，今年全市固定資產(chǎn)投資完成額增長(zhǎng)6.6%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)8.9%；規(guī)模工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.7%；地方收入113.03億元，增長(zhǎng)4.15%；地方稅收76.95億元，增長(zhǎng)4.66%；非稅收入36.08億元，增長(zhǎng)3.08%，非稅占比31.92%，下降0.33個(gè)百分點(diǎn)。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)（分值10分，得10分，未扣分）

扎實(shí)做好機(jī)關(guān)績(jī)效考核、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、平安建設(shè)等各項(xiàng)工作。常態(tài)化開(kāi)展老干部、困難黨員、退役軍人、工會(huì)慰問(wèn)走訪和干部職工健康體檢，注重人文關(guān)懷。鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)堅(jiān)持“抓黨建促振興，守底線固成果，抓重點(diǎn)出成效，補(bǔ)短板提服務(wù)”的工作思路，重點(diǎn)圍繞防止返貧致貧、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治、基層治理等工作采取了針對(duì)性措施，取得較好成效。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)（分值10分，得9分，扣1分）

進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，堅(jiān)決杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，強(qiáng)化過(guò)“緊日子”的思想，確保完成公用經(jīng)費(fèi)節(jié)支任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神要求，規(guī)范辦公用房、公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致做好駐外機(jī)構(gòu)行政后勤服務(wù)。實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待、工作用餐管理規(guī)范化、信息化、公開(kāi)化。

4.滿意度指標(biāo)（分值10分，得10分，未扣分）

持續(xù)擦亮“身在懷化、辦事簡(jiǎn)化”營(yíng)商金名片，持久助企紓困辦實(shí)事和改革典型經(jīng)驗(yàn)兩項(xiàng)考核指標(biāo)分列全省第2位、第3位，營(yíng)商環(huán)境企業(yè)滿意度99.46%。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

存在的主要問(wèn)題是組織保障尚待強(qiáng)化，績(jī)效工作人員專(zhuān)業(yè)性不強(qiáng)，缺乏指導(dǎo)培訓(xùn)，在績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用方面還缺少更精細(xì)的績(jī)效管理機(jī)制。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用過(guò)程中的目標(biāo)執(zhí)行還應(yīng)更加嚴(yán)格。

 

 

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第五部分 

附 件

附件一：決算公開(kāi)表

附件二：2023年度懷化市人民政府辦公室整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。